2016年度龙岩市计量所部门决算说明

按照《龙岩市质监局关于批复2016年度部门决算的通知》（龙质监〔2017〕143 号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

龙岩市计量所的主要职责是：

（一）负责全市的计量单位统一和量值溯源。

（二）负责研究和建立计量标准、社会公用计量标准，进行量值传递。

（三）执行强制检定和其他检定、校准和检测，起草检定规程和校准规范，培训计量检定、校准技术人员，承担计量仲裁检定和有关计量技术考核。

（四）承担完成省、市级科技研发项目，承担龙岩市政府和省、市质监局指派的其他计量检测和计量监督工作。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，龙岩市计量所主要任务是：着力服务龙岩市委、市政府的中心工作，主动呼应龙岩经济发展新常态度、新趋势。认真贯彻省政府和市政府《关于贯彻落实计量发展规划（2013~2020年）的实施意见》精神和有关计量工作会议精神根据市委、市政府的要求和省、市局布置的工作任务，制定《龙岩市计量所2016年计量建设发展规划》。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年共检定、校准、测试各类计量器具10.8万台件，比去年8.7万台件增长24.1%；完成计量检定业务收入917.64万元，超额完成目标任务，比去年835.6万元增长9.8%。

（二）全心服务，打造服务平台。推进“计量惠企”。与紫金铜业、瓮福紫金、红狮水泥等34家企业签订检定服务协议，为企业减轻负担56.3万元。

（三）关注民生，认真开展“计量惠民”服务。积极深入全市各县医院、防疫站、乡镇卫生院等医疗单位开展医疗卫生器具强制检定。共检定CT机25台、X光机103台、B超机225台、医用注射泵和输液泵446台、心电图机193台、心电监护仪307台、氧气吸入器277台、血压计3134台、婴儿培养箱132台；深入16个集贸市场免费检定电子秤7078台，共为商家减轻负担23万余元；免费检定乡镇卫生院血压计1034台，为乡镇卫生院减轻负担3.54万元。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市计量所部门年初结转和结余133.54万元，本年收入1086.92万元，本年支出991.11万元，事业基金弥补收支差额147.35万元，结余分配 0万元，年末结转和结余376.70万元。

（一）2016本年收入1086.92万元，比2015年决算数增加-19.54万元，增长-1.77 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1016.69万元，其中政府性基金 0  万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入  0万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入 70.23万元。

（二）2016本年支出991.11万元，比2015年决算数增加-124.98 万元，增长-11.2 ％，具体情况如下：

1. 基本支出397.28万元。其中，人员支出359.66万元，公用支出37.62万元。

2. 项目支出593.83万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 1016.69万元，比2015年决算数减少89.07万元，下降8.06%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）质量技术监督技术支持（2011707）581.2 万元，较2015年决算数增加减少65.87万元，下降10.18 %。主要原因是加强成本核算，厉行节约，降低成本费用。

（二）认证认可监督管理（2011708）58 万元，较2015年决算数增加58 万元，增长100 %。主要原因是2015年无此项目名称。

（三）事业运行（2011750）304.57 万元，较2015年决算数减少17.03 万元，下降5.3 %。主要原因是加强成本控制，降低运行费用。

（四）人员经费（2080502、2080801、2100502、2210201）72.92 万元，较2015年决算数减少 64.17万元，下降46.81%。主要原因是退休人员退休费由社保发放。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.77万元，同比下降18.05%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费5.45万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.45万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长1.68%，主要是:检定任务增加、车辆老化运行费用增加。
　　（三）公务接待费4.32万元。主要用于计量业务交流等方面的接待活动，累计接待61批次、接待总人数591人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降34.05%，主要是: 严格执行“八项规定”以及严格执行公务接待管理标准。

八、项目绩效自评结果

根据市财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》（龙财绩函[2017]4号）文件要求，在公开文本中公开主要民生项目和重点支出项目的自评结果（包括绩效评价分值和等级）。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表 

                             附件：龙岩市计量所决算报表.xls